ISO质量管理体系之（zhī）质（zhì）量管理控制程序

1 目的

为保证对质（zhì）量记（jì）录进（jìn）行有效控（kòng）制为（wéi）质量（liàng）改进提供（gòng）参考和为质量管理体系运作提（tí）供（gòng）证据，特制订本程序。

2 适用范围

适用于（yú）质量管（guǎn）理体系运（yùn）作（zuò）中产（chǎn）生的各种（zhǒng）质量记录的管理。

3 定（dìng）义

无（wú）

4 职（zhí）责（zé）和权（quán）限

4.1 各（gè）相（xiàng）关部门按照（zhào）文件填写质（zhì）量记录并负责质量记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记（jì）录控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质（zhì）量记录的产生

6.1.1 凡质量（liàng）管理体（tǐ）系（xì）文件中（zhōng）规定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其它相（xiàng）关（guān）内部、外部（bù）沟通（tōng）记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量（liàng）管理体系运行和（hé）结果的质量（liàng）表（biǎo）单，应设计成（chéng）固（gù）定的（de）表单（dān）格式，并编号管制，便于表（biǎo）单（dān）管理的统一性。

6.2.2 本公司质量管（guǎn）理体系使用之表单（dān）由各部（bù）门自行保（bǎo）存，使用时（shí）需向仓（cāng）库申领。

6.2.3 所有表（biǎo）单的使用人员在使（shǐ）用前由该部（bù）门人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公司所使用质量表单统一登记于《质量（liàng）记录一览表》，并注明（míng）表单的编号（hào）保存部门（mén）、保存年限、名称（chēng）等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量（liàng）记（jì）录（lù）均须按（àn）规定年（nián）限保存（cún）。

6.3.2 质（zhì）量（liàng）记录的（de）编写、编序、分类（lèi）、整理

6.3.3 保管质量记（jì）录的部门要定期将（jiāng）每（měi）月的质量（liàng）记（jì）录收集起来（lái），按表单种类分类并（bìng）检查是否完整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按发（fā）生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报（bào）表及（jí）日常用表单（dān）标识（shí）后，装（zhuāng）订（dìng）成（chéng）册，其它记（jì）录（lù）按（àn）年度分类管理。

6.3.4 质量记（jì）录（lù）须存放于适宜的贮存环境和易（yì）存易取的（de）场所，并防止其在规（guī）定的保（bǎo）存期内损（sǔn）坏、变质和丢失。

6.4 质（zhì）量记录的修（xiū）改

6.4.1 质量（liàng）记录填写（xiě）时不可使用铅笔及红（hóng）色（sè）墨水笔且内容不（bú）允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充（chōng）内容时，由原记录（lù）填写人将（jiāng）修改（gǎi）内容划（huá）掉，在其上方填（tián）写正确内容并签名（míng）确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人（rén）员（yuán）需（xū）将收集存（cún）档之记录作适应（yīng）整理。

6.5.2 封闭式旧档记录需经批准（zhǔn）后方可调阅。

6.6 外来质量记录管（guǎn）理

6.6.1 供应（yīng）商及客户之质量（liàng）记（jì）录由相关部门（mén）妥善（shàn）保存（cún）。

6.6.2 若有必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件（jiàn）由（yóu）责任部门存档（dàng）。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文件与资（zī）料控制程序》  

8 相关附（fù）件

  附件（jiàn）1: 质量记录控制（zhì）流程图

附件2:《质量记录一览表（biǎo）》   ANE-QRP-006

附件1：质量（liàng）记录控制（zhì）流程（chéng）图

责任单（dān）位                     流程图                  参考表单

相关部（bù）门                                           《质量（liàng）记录一（yī）览表》

相关部门编（biān）号

相关人（rén）员（yuán）

相关部（bù）门

相关（guān）部门

人事文控