ISO质量管理（lǐ）体系之（zhī）质（zhì）量管理控制（zhì）程序

1 目的

为保（bǎo）证对质量记录进行有效控制为质量（liàng）改进提供参考和为质量（liàng）管理体系运作提供（gòng）证据，特制订本程序（xù）。

2 适用（yòng）范围

适用于质量管（guǎn）理体系运作中产生的（de）各种质量记录的管（guǎn）理。

3 定义

无

4 职责和权（quán）限（xiàn）

4.1 各相关部（bù）门按照文件填写质量（liàng）记录并负责质（zhì）量记录的管理。

5 流程图（tú）

5.1 质量记录控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量（liàng）记录的产（chǎn）生

6.1.1 凡质量管（guǎn）理体系文件中规定（dìng）格式的（de）表（biǎo）单（dān）。

6.1.2 其它相关内（nèi）部、外部沟通记（jì）录（lù）。

6.2 质量记录的管（guǎn）理（lǐ）

6.2.1 记录（lù）质量管（guǎn）理（lǐ）体系运行和（hé）结果的质（zhì）量表单，应设（shè）计成固定的（de）表单格（gé）式（shì），并编（biān）号管制，便于表单管理的（de）统一（yī）性。

6.2.2 本公司质量管理体（tǐ）系使用之表单由各部（bù）门自（zì）行保存，使用时需向（xiàng）仓库申领。

6.2.3 所有表单的（de）使用人员在（zài）使用前由该部门人员予以指导，杜绝（jué）表单的（de）非预期使用。

6.2.4 本公司所使用质（zhì）量表单统一（yī）登记于（yú）《质量记录一览表（biǎo）》，并注明（míng）表（biǎo）单（dān）的编号保存部（bù）门、保存年限、名称等。

6.3 质量（liàng）记录保存

6.3.1 各种质量记录均须按规（guī）定（dìng）年（nián）限（xiàn）保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序（xù）、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管质量记录的（de）部门要定期（qī）将每月的质量记录收集起来，按表单种类分类并检（jiǎn）查（chá）是否完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记录按发生（shēng）日期先后排序。

6.3.3.2 每月的（de）各分类（lèi）报表（biǎo）及日常用表单标识后，装订成册（cè），其它记录按（àn）年度分类管理。

6.3.4 质量记（jì）录须存放于适宜的贮存环境和（hé）易存（cún）易（yì）取的场所，并防止其在（zài）规定的保存期内损坏（huài）、变质（zhì）和丢失。

6.4 质（zhì）量记录的修改

6.4.1 质量（liàng）记录（lù）填写时不可使（shǐ）用（yòng）铅笔及红色墨水笔（bǐ）且内容不允（yǔn）许随意涂改。

6.4.2 确需修改补（bǔ）充内容时，由原（yuán）记录填（tián）写人将修改内（nèi）容划掉，在其上方填写正确内容并签名（míng）确（què）认。

6.5 归档方式（shì）

6.5.1 各职能责任人（rén）员需将收集存档（dàng）之记（jì）录作适应（yīng）整理。

6.5.2 封闭式旧档记（jì）录需经批准后方（fāng）可（kě）调阅。

6.6 外（wài）来质量记录管（guǎn）理

6.6.1 供应商及客户之质量记录由（yóu）相关部门妥善（shàn）保存。

6.6.2 若有必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责（zé）任部门存档。

7 相（xiàng）关文件

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记（jì）录控制流程图

附件2:《质量记（jì）录一览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件（jiàn）1：质（zhì）量记录控（kòng）制流程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相关部门（mén）                                           《质量记录一览表》

相关（guān）部门（mén）编号

相（xiàng）关人员

相关部门（mén）

相关部（bù）门

人事文控