ISO质量管理体系之质量管理（lǐ）控制程序

1 目的

为保（bǎo）证对质量记（jì）录进行（háng）有效控制为质量（liàng）改进提供参考和（hé）为质量管理体（tǐ）系运作提供证据，特制订本程序（xù）。

2 适（shì）用（yòng）范围

适用于质量管理（lǐ）体系运作中产生（shēng）的各种（zhǒng）质量（liàng）记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权（quán）限（xiàn）

4.1 各相关（guān）部门按照文件填写质量记录并负责质量记录的（de）管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序流程图 (附件1)

6 作（zuò）业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质（zhì）量管理体系文件中规定（dìng）格式的表（biǎo）单。

6.1.2 其它相关内（nèi）部、外部沟通记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量管理体系运行和结果的质量表单，应设计（jì）成固定的表单格（gé）式（shì），并（bìng）编号管制，便于表单管（guǎn）理的统一性。

6.2.2 本公（gōng）司质量管理体系使（shǐ）用之表单由（yóu）各部门自行保存，使用（yòng）时需向仓库申领（lǐng）。

6.2.3 所有表单的（de）使用人员在（zài）使用前由该部门人员予以指导，杜绝（jué）表（biǎo）单的非预期使用。

6.2.4 本公司所使（shǐ）用质量表（biǎo）单统一登记于《质量（liàng）记录一览表》，并注明表单的编号保存（cún）部门、保存年限、名称等。

6.3 质量记录（lù）保存

6.3.1 各种（zhǒng）质量记（jì）录均须按（àn）规定年限保存。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质（zhì）量记录的部门要定期将每（měi）月的质量记录收集起来，按表单种类分类并检（jiǎn）查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期（qī）先（xiān）后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表（biǎo）及日常用表单（dān）标识（shí）后（hòu），装订成册，其它记录按年度分类管（guǎn）理。

6.3.4 质量记（jì）录须（xū）存放（fàng）于适宜的贮存环境和易存易取（qǔ）的（de）场（chǎng）所，并防止其在规定的保存期内损坏、变质（zhì）和（hé）丢失（shī）。

6.4 质量记录（lù）的修（xiū）改（gǎi）

6.4.1 质量记录填写时不可使（shǐ）用铅笔及红色墨水笔且内容（róng）不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充内容时，由（yóu）原记录填写（xiě）人将修改内容划掉，在其上方填（tián）写正确内容并签名确认。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各（gè）职能责任（rèn）人员需将（jiāng）收集存档（dàng）之（zhī）记录作适应整理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档（dàng）记录需（xū）经批准后方可调阅（yuè）。

6.6 外来质量（liàng）记录（lù）管理

6.6.1 供（gòng）应（yīng）商及客户之质量记录由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必（bì）要（yào）应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存（cún）档。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文（wén）件与资料控（kòng）制程（chéng）序》  

8 相关附件

  附件1: 质（zhì）量记录控制流程图

附件2:《质量记录一（yī）览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图（tú）

责任（rèn）单（dān）位                     流程（chéng）图                  参考表（biǎo）单

相关部门                                           《质（zhì）量记录一览（lǎn）表》

相关部（bù）门编（biān）号（hào）

相关人（rén）员

相关部门（mén）

相关部门（mén）

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