ISO质量管理体系之质（zhì）量管（guǎn）理控（kòng）制程序

1 目的

为保证对质量记（jì）录进行有效控制为质量改进提供（gòng）参考（kǎo）和为质（zhì）量管理（lǐ）体系运作提供证据，特制订本程序。

2 适用范围

适用于质量管（guǎn）理（lǐ）体系（xì）运作中产生的（de）各种质量记（jì）录的管（guǎn）理。

3 定义（yì）

无

4 职（zhí）责和权限

4.1 各（gè）相关部门按照文件填（tián）写质（zhì）量记（jì）录并负责质量记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制（zhì）程序流程图（tú） (附件1)

6 作（zuò）业内容

6.1 质（zhì）量记（jì）录的产生（shēng）

6.1.1 凡（fán）质量管理体系文（wén）件中（zhōng）规定格（gé）式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟（gōu）通记录（lù）。

6.2 质（zhì）量记（jì）录的管（guǎn）理

6.2.1 记（jì）录质量（liàng）管（guǎn）理（lǐ）体系运行（háng）和结果的质量（liàng）表单（dān），应设计成固（gù）定的表单格式，并（bìng）编（biān）号管制（zhì），便于表（biǎo）单管理的统一性（xìng）。

6.2.2 本（běn）公司质（zhì）量管理体系使（shǐ）用之表单由各部门自行保存，使（shǐ）用时（shí）需向仓库申领（lǐng）。

6.2.3 所（suǒ）有（yǒu）表单的（de）使用人员在使用前由该部门人员予（yǔ）以指导，杜绝表单（dān）的非预期使用。

6.2.4 本公司所使用质量表（biǎo）单统（tǒng）一登记于（yú）《质量记录一（yī）览表》，并注明表单的编号保存部（bù）门、保存年限（xiàn）、名（míng）称等（děng）。

6.3 质量记录（lù）保（bǎo）存

6.3.1 各（gè）种（zhǒng）质量记录均（jun1）须按规定年限保存（cún）。

6.3.2 质量（liàng）记录的编写（xiě）、编序、分类、整理

6.3.3 保（bǎo）管质量记录（lù）的部门要定期将每（měi）月的（de）质量记录收集起（qǐ）来，按表（biǎo）单（dān）种类分（fèn）类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录（lù）按发生日期先后（hòu）排序（xù）。

6.3.3.2 每月的各分类报表（biǎo）及日常用表单标识后，装订成册，其它记录按年（nián）度分类管理（lǐ）。

6.3.4 质量（liàng）记录须存放（fàng）于适宜（yí）的贮存环境和易存（cún）易取的场所，并防止其在规定的保存（cún）期内损坏、变质和丢失。

6.4 质（zhì）量记录的修改

6.4.1 质量记（jì）录填写（xiě）时不（bú）可使用铅笔及红色墨水笔且内容不允许随意涂改（gǎi）。

6.4.2 确需修（xiū）改补充内容时，由（yóu）原记录（lù）填写人将修改内容划掉，在（zài）其上方填写正确（què）内（nèi）容并（bìng）签名确认。

6.5 归档方（fāng）式

6.5.1 各职能（néng）责任人员需将收集存档之记录作适应整理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档（dàng）记录需经批准后（hòu）方可调阅。

6.6 外（wài）来质量记录管理

6.6.1 供应商及客户之质量记录由相关部门妥善（shàn）保存。

6.6.2 若（ruò）有必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门（mén）存档。

7 相关（guān）文件（jiàn）

7.1《文件（jiàn）与资料控（kòng）制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录（lù）控制（zhì）流程图

附件2:《质量记录一（yī）览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附件1：质量（liàng）记录控制流程图

责任单（dān）位                     流（liú）程（chéng）图                  参（cān）考表（biǎo）单（dān）

相关部门                                           《质量记录（lù）一（yī）览表》

相关部（bù）门编号

相关人（rén）员

相关部门

相关部门

人事文控