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ISO质量管理体系之（zhī）质量管理控（kòng）制程序
1 目的
为保证对质量（liàng）记录（lù）进行有效控制为质量改进提供参（cān）考和为质量管（guǎn）理体（tǐ）系运作（zuò）提供证（zhèng）据，特制订（dìng）本程序。
2 适用范围
适用于质量管理（lǐ）体系运作中产生的（de）各种质量记录的管理（lǐ）。
3 定义
无
4 职责和权限
4.1 各相关部门按照文件填写质量记录（lù）并负责质量记录的管理。
5 流程（chéng）图
5.1 质量记录控制程序流（liú）程图 (附件1)
6 作（zuò）业内容
6.1 质量记录的产生
6.1.1 凡质量（liàng）管理体系文件中（zhōng）规定格式的表单。
6.1.2 其它相关内部、外部沟通记录。
6.2 质量记录的（de）管理
6.2.1 记录质量管理体系运行和（hé）结果的质量表（biǎo）单，应设计成固定的表单格式（shì），并编（biān）号管制，便于表单管（guǎn）理的统一性。
6.2.2 本公司质量管理体系使用之表（biǎo）单由各部门自（zì）行保存，使用时需向仓库（kù）申领。
6.2.3 所有表单的使用人员在使用前（qián）由该部门人员予以指（zhǐ）导，杜绝表单（dān）的（de）非预期使用。
6.2.4 本公司（sī）所使用（yòng）质量表单统一登记（jì）于《质量记录一（yī）览表》，并（bìng）注明表单的编号保存部（bù）门、保存年限、名称等。
6.3 质量记录保存
6.3.1 各（gè）种质量记录均须按规定年（nián）限保存。
6.3.2 质量记（jì）录的编写、编序、分类（lèi）、整理（lǐ）
6.3.3 保管质量（liàng）记录（lù）的部门要（yào）定期（qī）将每月的质量记（jì）录收（shōu）集起来，按表单种类分类并检（jiǎn）查是（shì）否完整。
6.3.3.1 质（zhì）量记录按发生日（rì）期先后排序。
6.3.3.2 每月的各（gè）分类报表（biǎo）及日常用（yòng）表单（dān）标识后，装订（dìng）成册，其它记录按年度分类管理。
6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和（hé）易存（cún）易（yì）取的场所（suǒ），并防止其在规（guī）定的保存期内损坏（huài）、变（biàn）质和丢失。
6.4 质量记录的修改
6.4.1 质量记录填写时不可使（shǐ）用铅笔及红（hóng）色（sè）墨水笔且内容不允（yǔn）许随意涂改。
6.4.2 确（què）需修改补充内容时，由原记录填写人将修改内（nèi）容划掉，在其上方（fāng）填写正确（què）内（nèi）容并签名确认。
6.5 归档（dàng）方式
6.5.1 各（gè）职（zhí）能责任人员需（xū）将收集存档之（zhī）记录作（zuò）适应整理。
6.5.2 封（fēng）闭式旧档记录需经批准后方可调阅。
6.6 外来质量记录管理（lǐ）
6.6.1 供（gòng）应商及（jí）客户之质量（liàng）记录由相关部门妥善保存。
6.6.2 若有必要应分发相关部门存档。
6.6.3 原件由责（zé）任部门存档。
7 相关（guān）文件
7.1《文件与资料（liào）控制程序》
8 相关附件
附件1: 质量记录控制流程图
附件2:《质量（liàng）记录一览表》 ANE-QRP-006
附（fù）件1：质量记录控制流程图
责任单位（wèi） 流程（chéng）图 参考表单
质量表（biǎo）格制订、编（biān）号 |
相关部门 《质量记录一览（lǎn）表》
相关部门编号
相关人（rén）员
相关部门
相关部门（mén）
人事（shì）文控
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